物业公司内部质量审核管理标准作业规程

物业公司内部质量审核管理标准作业规程提要：受审核部门负责人应该"不合格通知单"指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生

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　　物业公司内部质量审核管理标准作业规程

　　1.0目的

　　检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善和改进。

　　2.0适用范围

　　适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动。

　　3.2品质/拓展部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。

　　3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。

　　4.0程序要点

　　4.1总则。

　　内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员（以下简称内审员）进行。

　　4.2内审员的基本条件。

　　4.2.1IS09000文件的主要编写人。

　　4.2.2认真负责，有较强的敬业精神。

　　4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。

　　4.3内审员的必备条件。

　　4.3.1经有关单位培训，取得"质量体系内部审核员培训合格证书"或取得质量体系内部审核员注册资格。

　　4.3.2经管理者代表认可后，由总经理任命。

　　4.4内部质量审核（以下简称内审）的时机。

　　4.4.1内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

　　4.4.2追加内审。

　　（1）例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出。

　　（2）下列情况之一，应进行追加内审；

　　●文件化质量体系开始实施后的适当阶段；、

　　●认证机构监督审核前的适当时候；

　　●当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时；

　　●总经理认为必要时。

　　4.5内审的组织工作。

　　4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表批准后实施。实施前，品质品部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准。

　　4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

　　4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

　　4.6审核组。

　　4.6.1每次审核均需组成审核组，根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组。

　　4.6.2审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长。

　　4.6.3内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。

　　4.6.4审核的实施。

　　4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。

　　4.7.2内审应按规定的程序时行。

　　4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据，并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。

　　4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。

　　4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》，规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。

　　4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。

　　4.9.1内审中发现的不合格项是"审核报告"内容的一部分，审核组应以"不合格通知单"的书面形式送达受审部门。

　　4.9.2受审核部门负责人应该"不合格通知单"指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生。

　　4.9.3纠正措施实结束后，受审核部门负责人应将实施情况和结果填入"纠正措施"相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。

　　4.9.4"纠正措施"经验证无效果或没有达到预期目标的，管理者代表应指示品质/拓展部再次下达"不合格通知单"直至验证达到要求为止。

　　4.10内审全过程形成的文件和记录，由品质/拓展部负责收集、汇总、保存，各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

　　4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。

　　5.0记录

　　6.0相关持文件

　　6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。

　　6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。

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