公司程序文件 版 号: A
修改号: 0
EJ-QP9.2 物业公司内部质量体系审核程序 页 码: 1/3
1.目的:
审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。
2.适用范围:
适用于公司内部组织的质量体系审核工作。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.17章
3.2 ISO9002标准第4.17章
4.职责:
4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。
4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。
4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。
5.工作程序:
5.1审核计划:
5.1.1滚动式审核:
5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。
5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。
5.1.2集中式审核:
5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。
a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;
b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;
c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;
d需要按质量体系标准评价质量体系。
5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。
5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。
5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。
5.2审核准备:
5.2.1内部审核员应通过ISO 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。
5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。
5.2.3审核小组应准备以下文件:
a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;
b相关部门过程或活动不合格报
5.3审核的实施:
5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据,并填写《内部质量体系审核检查表》。
5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核,以确定不合格项目提出不合格报告,所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。
5.4审核报告:
5.4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后,一个审核周期提交一份审核报告,每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告,并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后,由管理者代表列出《不合格项目分布表》。
5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写,并交管理者代表审核。
5.4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。
5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导,审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。
5.5采取纠正措施:
5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析,制定纠正措施,反馈给审核组长。
5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证,并将验证结果填写在《不合格报告》中,达到满足表格所有项目要求后,交综合办公室存档。
6.支持性文件与质量记录:
6.1《年度内部质量体系审核计划》 EJ-QR-QP9.2-01
6.2《内部质量体系审核检查表》 EJ-QR-QP9.2-02
6.3《不合格报告》 EJ-QR-QP9.2-03
6.4《内部质量体系审核实施计划》 EJ-QR-QP9.2-04
6.5《内部质量体系审核报告》 EJ-QR-QP9.2-05
6.6《不合格项目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06
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