物业程序文件:内部质量审核程序提要:由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作
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内部质量审核流程
品质管理部管理者代表总经理审核组长审核员被审核部门
1.目的
有效实施内部质量审核,确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性
2.范围
适用于本公司内部质量审核活动
3.职责
部门/岗位工作职责频次/时间
总经理批准年度审核计划/批准内审报告每年的12月
管理者代表审核年度审核计划/审核内审报告
监督内审的实施每年的12月
持续
品质管理部制定年度审核计划
组织内审
验证纠正措施
编制总结分析报告每年的12月
每年2次
到期后一个月内
半年一次
被审核部门制定纠正措施
落实纠正措施内审后3个工作日
纠正期限内
审核员实施审核
验证纠正措施的落实情况
审核组长组织召开内审前准备会
审核纠正措施
编制审核报告内审前3天内
3个工作日
3个工作日
4.方法和过程控制
4.1审核说明
4.1.1审核目的
验证各部门质量管理体系的符合性,指导各部门的质量管理、现场管理和业务管理工作。
4.1.2审核范围
每次内审必须覆盖公司各部门全部质量活动和过程,及GB/T19001-2000/ISO9001:2000标准的所有要素。
4.1.3审核依据
GB/T19001-2000/ISO9001:2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。
4.1.4审核频次:每年至少2次对公司各管理处、部门进行审核。
4.1.5内审员资格
内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书、通过物业公司内部考核合格后的内审员独立、公正地进行。
审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系,更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观,对管理处审核时的内审员以品质管理部人员为主,审核组长应为品质管理部内审员。
4.1.6 例外内审
如某管理处/部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量事故或重大人事调整,由管理者代表确定是否需单独进行一次内部质量审核,报总经理批准后实施。
4.2 审核计划
4.2.1年度内部质量审核计划如中途变更,须重新报批。
4.2.2审核计划的内容:
A审核的目的和范围
B审核组成员名单
C审核依据的文件
D审核的日期、地点
4.2.3品质管理部根据年度计划编制内审通知,于审核前一周通知被审核部门和审核组成员。
4.2.4由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作。
4.3 审核的实施
4.3.1审核前,审核组应召开碰头会,应使所有审核员的审核方法、审核手段达成统一,同时结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项,编制《内部质量审核检查表》,确定审核方式,以确保审核效果。
4.3.2审核组长主持召开首次会议,与会人员在《内部质量审核首/末次会议签到表》上签到。审核组长宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间,审核员、受审核部门负责人参加。
4.3.3审核内容按《内审检查表》进行,并负责记录。
4.3.4对现场发现问题由审核员填写《不合格项报告》,应当让该项负责人确认以保证不合格项能够完全理解,有利于纠正。
4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清,审核员应接受合理的澄清。如双方无法达成一致,可提交公司管理者代表,由管理者代表协调解决。
4.3.6由审核组长召开末次会议,,受审核部门负责人及有关人员、审核员参加,与会人员在《内部质量审核首/末次会议签到表》上签字。审核组长报告审核结果。
4.3.7如内部质量审核报告内容需要更改,由审核组长负责更改内部质量审核报告及《不合格报告》相关内容。
4.4 审核报告
4.4.1由审核组长编写《内部质量审核报告》,审核组长对审核报告的内容负责,管理者代表审批,报送总经理及有关部门。
4.4.2 审核报告的内容:
A审核部门、审核目的、范围、日期;
B审核依据文件;
C审核组长、审核员、受审核部门主要参加人员;
D审核综述;
E不合格分布情况;
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