质量记录控制序程

    1.目的
    通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

    2.范围
    适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

    3.职责
    3.1 工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。
    3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。
    3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。

    4.控制程序

    4.1 质量记录的设置
    4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
    4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。
    4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。

    4.2 质量记录的编号
    质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:
    4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-XX 
    其中:QR-表示质量记录
    SS-XX该记录顺序号
    4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:
    MMM-SS-XXX
    其中:MMM-填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;
    SS-填报年号
    XXX-填报的顺序号

    4.3 质量记录的填写要求做到:
    a.字迹清楚,表达明确;
    b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;
    c.具备记录人的签字和填写的日期;

    4.4 质量记录的传递
    4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。
    4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

    4.5 质量记录的收集、贮存和归档
    4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。
    4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
    4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
    4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。

    4.6 质量记录的查阅
    查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。

    5.质量记录
    5.1 QR19-01 质量记录变更申请单
    5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐
    5.3 QR19-03

www.dichanshequ.com 质量记录接收登记台帐

    6.支持性文件
    6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
    6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
    6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》