财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请，按预算控制要求审签付款申请；
如付款申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，并未附《计划外付款申请说明》的，返回工程管理部执行计划外工程付款程序，见4.2。
4
付款申请合同审核
财务部经理
财务部经理核对相应合同，签字确认。
5
付款申请复审
分管副总
财务总监
总裁
付款申请经分管副总和财务总监审签后；
单笔付款金额超过2万元，交总裁审签。
6
付款执行
出纳
经各级审签完毕，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳据此办理付款。
7
付款情况登记
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