物业服务采购控制程序

1．0目的
1. 1 本程序规定了物资（服务）的采购和供应商管理要求，以便确保采购的物资（服务）符合规定要求。

2．0适用范围
2. 1 本程序适用于公司对物资（服务）的采购和供应商管理。

3．0职责
3．1 采购工作由行政人事部为归口负责部门，各部门与各单位必须指定物资采购专责。
3．2 物资采购专责负责每月物资采购单的填报工作。
3．3 各部门或各单位负责人为其部门物资采购计划的一级审核责任人。
3．4 行政人事部负责人负责采购计划的审核工作，财务部负责采购资金审核。
3．5 行政人事部采购员负责每月物资采购工作。
3．6 各管理处仓管员负责采购物资的验收入库工作。
3．7 经营部负责对服务分包方的选择和统一管理。

4．0 程序要点与实施

4．1 物资供应商的选择
4．1．1 财务部负责建立相对稳定的物资供应渠道，与具备一定规模、信誉较好、商品价格合理、有较可靠质量保证的公司和商店保持较为紧密的联系，以便在价格、质量及售后服务上得到优惠。
4．1．2 实行供应商信息登记。由采购员负责把有关供货单位的名称、帐号、地址、业务范围、联系电话及联系人等作好登记，并注意收集商品价格信息，每季度开展一次，并填报《物资采购供应商档案》。
4．1．3实行供货信息登记。定期对供应商的供货质量、价格、售后服务等方面进行评定，能够提供质优价廉及良好售后服务供应商作为合格供应商，做好记录，与之建立较为密切的联系；相反，对商品质次价高或售后服务较差的供应商将取消联系。每季度开展一次，并填报《供应商评审记录》。
4．1．4公用品按照集团公司指定物资供应商进行采购。

4．2  采购过程控制
4．2．1填写采购计划
a)各部门和各单位物资采购专责，首先盘查库存量，按照《仓库管理规定》中库存的标准进行审核填报《物资采购计划单》，报部门负责人或单位负责人审核签字。
b)各部门和各单位物资采购专责于每月3日前将《物资采购计划单》同时附上上一个月的库存盘查表交行政人事部、财务部进行审核后每月4日报总经理审批，如是新增物品或当月计划量超过额定标准的，须在备注栏注明原因。

4．2．3 仓管员在每月16日后对采购物品进行验收入库。对于验收不合格品，返回行政人事部处理。
4．2．4紧急采购
    对于因特殊事由需紧急采购的物品，由各部门物资采购专责填报《紧急采购计划单》，同时附上采购事由专项说明，报部门负责人审核，行政人事部、财务部审核后，报总经理审批后执行。

4．3 服务分包方的选择、管理由经营部按照《招投标管理制度》、《经济合同评审作业规程》有关规定进行。

4．4 对违反本程序规定者，处罚RMB 100-500元。

5．0  引用文件和记录表格
5．1 《招投标管理制度》
5．2 《经济合同评审作业规程》
5．3 《物资采购计划单》
5．4 《物资采购供应商档案》
5．5 《物资采购供应商评审记录》
5．6 《紧急采购单》